FAQ complète Mobile Money

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en toute autonomie depuis l'écran de connexion.

1. Ouvrez l'application J-napps.
2. Cliquez sur « Mot de passe oublié ? ».
3. Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte.
4. Appuyez sur Valider.
5. Consultez votre boîte e-mail et ouvrez le message J-napps.
6. Cliquez sur « Réinitialiser mot de passe ».
7. Choisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le.

Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères, avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

L'ajout d'un utilisateur se fait depuis l'espace Administration et ne prend que quelques minutes.

1. Ouvrez « Administration » puis le menu « Agent ».
2. Sélectionnez l'onglet « Création ».
3. Renseignez l'identité (Nom, Post-nom, Prénom, Sexe).
4. Ajoutez les informations personnelles et l'adresse complète.
5. Indiquez e-mail, téléphone et profil utilisateur.

Un SMS avec mot de passe provisoire est envoyé. L'utilisateur pourra le changer à la première connexion.

Les rôles déterminent les actions autorisées : création d'opérateurs, validation de transactions, gestion des caisses et supervision globale.

• Administrateur : configuration, rôles, supervision.
• Manager : validation, suivi des balances, rapports.
• Agent : opérations quotidiennes, retraits, dépôts.
• Auditeur : consultation des journaux et exportations.

Les permissions peuvent être personnalisées par organisation.

Pour déclarer un retrait, suivez ces étapes :

1. Dans « Produit et service », sélectionnez « Emoney ».
2. Choisissez un marchand, puis l'option « Retrait ».
3. Sélectionnez un numéro d'agent. Si aucune opération n'est liée, ajoutez la référence de retrait.
4. Entrez le montant et la devise.
5. Choisissez le type d'opération : Retrait cash, Retrait créditer Compte ou Réconciliation.
6. Renseignez les détails demandés et validez.

La confirmation de succès apparaît en quelques secondes.

Vérifiez d'abord la référence, le marchand, la devise et le numéro d'agent. Relancez ensuite la recherche ou utilisez l'historique.

• Assurez-vous que la période sélectionnée est correcte.
• Confirmez que le marchand sélectionné est le bon.
• Réessayez avec la référence exacte fournie par l'opérateur.

Si le problème persiste, contactez le support avec la référence.

La réconciliation permet de rapprocher les opérations déclarées avec les mouvements confirmés par l'opérateur.

• Sélectionnez l'opération à réconcilier.
• Vérifiez montant, devise, agent et référence.
• Validez la réconciliation pour clôturer l'opération.

Les écarts sont tracés pour faciliter le contrôle interne.

Vous pouvez créditer votre balance via plusieurs méthodes :

• Emoney (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, etc.)
• Institution financière
• Compte de créance
• Caisse
• CashBook

Chaque méthode propose un assistant pas à pas pour valider rapidement.

L'affiliation permet de déclarer qu'un agent dépend de votre agence et opère sous vos autorisations.

1. Ouvrez la fiche de l'agent ou le menu Affiliation.
2. Sélectionnez votre agence comme entité parente.
3. Définissez les limites de crédit et les autorisations.
4. Validez le rattachement.

L'agent devient votre filleul et ses opérations sont rattachées à votre réseau.

Les limites protègent votre trésorerie et clarifient les marges d'opération.

• Définissez un plafond par agent ou par caisse.
• Fixez un seuil d'alerte pour les dettes ou les dépassements.
• Activez la validation obligatoire au-delà d'un montant.

Ces paramètres sont modifiables à tout moment par un administrateur.

Dans le menu Rapports, choisissez la période, le marchand et la devise, puis cliquez sur Exporter PDF.

• Filtrez par jour, semaine, mois ou période personnalisée.
• Affichez les revenus, charges, marges et volumes.
• Exportez le relevé pour archivage ou partage.

Les relevés sont horodatés et contiennent un résumé exécutif.

Les rapports affichent les marges, revenus nets, charges, fonds de roulement et volumes par marchand ou agent.

• Évolution des marges et comparaisons par période.
• Revenus par canal (E-money, Cash).
• État des balances et mouvements en attente.

Des filtres avancés permettent de focaliser par agence ou zone.

Oui. L'export historique peut se faire par période ou par type d'opération.

• Sélectionnez le format PDF ou CSV selon le besoin.
• Ajoutez les filtres marchands, agences ou agents.
• Téléchargez une archive complète ou un sous-ensemble.

Les exports peuvent être planifiés pour un envoi automatique.

Chaque action critique (création, validation, modification) est journalisée avec l'utilisateur, la date, l'appareil et la référence opérationnelle.

• Journaux consultables par période.
• Filtrage par utilisateur, agence, rôle ou type d'action.
• Exports pour audit interne.

• Utilisez des mots de passe forts et renouvelés.
• Activez la validation double pour les opérations sensibles.
• Limitez les permissions aux besoins réels.
• Revoyez régulièrement les accès inactifs.

Les alertes système signalent les tentatives anormales.

Gardez des balances suffisantes par devise et utilisez les filtres pour réduire le volume d'affichage lors des recherches.

• Programmez des exports par période plutôt que sur tout l'historique.
• Évitez les recherches multi-marchands simultanées.
• Centralisez les contrôles de caisse à des horaires fixes.